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¿ Cual es el movimiento a efectuar si tengo un deposito de un cheque de terceros y me viene rechazado?

¿ Cual es el movimiento a efectuar si tengo un deposito de un cheque de terceros y me viene rechazado?

Lo que debe hacer es una NC por devolución de valores

 

Para llegar hasta esta pantalla debe: Ingresar en Ventas > Facturación > en cuenta corriente > débito por devolución de valores > Emisión.

1 . Cliente Cliente

Cliente

Seleccione aquí el cliente que entregó el cheque.

2 . Valores Devueltos Valores Devueltos

Valores Devueltos

Presione este botón y aparecerá la pantalla....

 

 

Tílde la opción Cheques de terceros ....

 

 

Cargue en esta pantalla los datos del cheque > Seleccione el cheque de la lista

3 . N° Comprobante de GastosN° Comprobante de Gastos

N° Comprobante de Gastos

Ingrese aquí el número del ticket que le entregan en el banco si hay gastos administrativos el importe va en el punto 4 (Gastos)

4 . GastosGastos

Gastos

Ingrese aquí el importe de los gastos de administración

5 . No GrabadoNo Grabado

No Grabado

Importe del Cheque