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¿ Cómo registrar pagos a cuenta a los proveedores ?

 

 

 

Para poder efectuar el correcto cálculo de las retenciones del impuesto a las ganancias, el sistema no permite imputar directamente pagos a cuenta en cada comprobante en particular. Lo que debe hacerse es lo siguiente:

 

  • Cargar los comprobantes adeudados

  • Generar una Orden de Pago sin marcar comprobantes

  • Cargar los medios de pago recibidos

  • Emitir la Orden de Pago. Esta O.P. se registrará como adelanto contra la Cuenta Corriente Acreedora del Proveedor

 

Para próximos pagos al momento de completar comprobantes emitir Ordenes de Pago marcando tanto los comprobantes como los ítems de Adelanto en Cta. Cte. (Eventualmente emitiendo O.P. por importe cero para cancelar Comprobantes con Adelantos)