Entonces se procede a la carga del pedido como sigue:
 Pedidos
Aquí aparecerán los Pedidos discriminados por presentación
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 Precios especiales
Posibilidad de pactar precios especiales con clave
Luego en Artículos agregando a partir del botón Agregar (o la tecla) se deberán agregar uno a uno los artículos ingresados y la cantidad correspondiente.
El sistema tiene la posibilidad (por configuración) de permitir al que toma el pedido pactar precios particulares para “este pedido” o por el contrario tomarlo automáticamente de la lista de precios correspondiente.
Al finalizar dar Clic en el botón Aceptar para confirmar (o las teclas <Ctrl><Enter>)
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 Observaciones
Datos que se quiere sean un aviso para el personal que hará la facturación, lo colocado aquí se mostrará como un aviso al momento de facturar.
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 Cliente
Seleccionar el cliente que hace el pedido
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 Numero Pedido Externo
Se usa para las notas de venta o para registrar los remitos manuales asociados.
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 Fecha
Fecha en la que se toma el pedido
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 Entrega
Datos de la entrega como la Fecha y el lugar donde debe ser entregado (configurado en el cliente y modificable al momento de cargar el pedido)
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 Vendedor y Zona
Datos comerciales (configurado en el cliente y modificable al momento de cargar el pedido). Eventualmente con una codificación especial la zona puede servir de hoja de ruta.
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