¿ Cual es el movimiento a efectuar si tengo un deposito de un cheque de terceros y me viene rechazado?

Lo que debe hacer es una NC por devolución de valores

Para llegar hasta esta pantalla debe: Ingresar en Ventas > Facturación > en cuenta corriente > débito por devolución de valores > Emisión.

Cliente

Seleccione aquí el cliente que entregó el cheque.

Presione este botón y aparecerá la pantalla....

Tílde la opción Cheques de terceros ....

Cargue en esta pantalla los datos del cheque > Seleccione el cheque de la lista

Ingrese aquí el número del ticket que le entregan en el banco si hay gastos administrativos el importe va en el punto 4 (Gastos)

Ingrese aquí el importe de los gastos de administración

Importe del Cheque