Se deben ingresar como una Recepción de Mercadería de un Proveedor, en este caso el Proveedor será Nosotros Mismos (LA EMPRESA), usualmente el proveedor es el nro. 1

 

Esto se hace en:

 

 

 

Se elige un período a mostrar (esto es para verificar visualmente que no se duplique la recepción pues se puede recibir con factura, con remito, o con otro comprobante)

 

 

 

 

Luego se ingresa a la ventana de recepciones registradas y se dá Ingresar Nueva Recepción para iniciar una nueva

 

 

 

Allí se abrirá el formulario de Ingreso de Recepciones

 

 

 

Proveedor: Seleccionar LA EMPRESA

Numero O.C.: No Aplicable

Fecha: Fecha en la que se toma la mercadería en el Stock

Descripción: Descripción para ubicar la recepción (Ej. Producción del día dd/mm/aaaa)

Comprobante Asociado: Se deberá elegir “Otro” y en Fecha y Número colocar la fecha y número del parte de producción que generó el ingreso.

Luego en Artículos agregando a partir del botón Agregar (o la tecla <Insert>) se deberán agregar uno a uno los artículos ingresados y la cantidad correspondiente.

Al finalizar dar Clic en el botón Aceptar para confirmar (o las teclas <Ctrl><Enter>)